我院拟对医院内部控制建设项目进行调研，欢迎具备相应资质的供应商（或厂家）报名参加。

一、项目概况

为全面推进我院内部控制建设，进一步规范公立医院经济活动及相关业务活动，有效防范和管控内部运营风险，建立健全科学有效的内部制约机制，促进医院服务效能和内部治理水平不断提高，根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》财会〔2015〕24号、《关于印发公立医院内部控制管理办法的通知》国卫财务发[2020]31号等文件要求，我们拟请第三方公司依据我院实际工作内容，进行全面深入的内部控制建设。

项目预算：16万元。

二、项目基本要求

根据医院实际业务建立健全权责清晰、制衡有力、运行有效、监督到位的内部控制体系。涵盖单位层面和业务层面两个方面，其中单位层面内部控制建设主要包括单位决策机制、内部管理机构设置及职责分工、决策和执行的制衡机制、内部管理制度的健全、关键岗位管理和信息化建设等；业务层面内部控制建设主要包括预算业务、收支业务、采购业务、资产业务、基本建设业务、合同业务、医疗业务、科研业务、教学业务、互联网医疗业务、医联体业务、信息化建设业务等12项具体内容。涵盖以上内容，需要做到如下内容：

1、现场实地调研；

2、制定①《内部控制手册》（总篇）；②《内部控制手册》（流程篇）；③《内部控制手册》（制度篇）；

三、供应商资格

1、响应供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织；

2、响应供应商须具有有效的相关经营范围的《营业执照》；

3、响应供应商应具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉；有能力承担因所供服务而引起的全部法律责任且遵守法律、行政法规规定；

4、响应供应商在参与公开招标活动中未有违法违纪行为并受过处罚；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目；响应供应商须无围标、串标行为。

四、项目调研内容

1、编制项目实施方案；

2、编制项目后续维护方案；

3、提供报价明细：对建设内容进行分类报价，若提出方案超出建设内容，需注明增项，医院不需额外增加费用。

4、提供相似服务同类业绩；

5、提供相似服务满意度评价。

五、报名

1、报名方式：邮件报名，邮件中需提供联系方式。

（1）报名时提供以下材料（需加盖公司公章）的扫描件：

①营业执照副本复印件；

②供应商授权证明以及授权代表身份证复印件；

 ③企业规模声明函（格式自拟）；

④提供用户案例证明；

 ⑤项目后续维护说明。

  注：以上材料需合并成一个文件。

（2）邮件主题统一填写为：广州医科大学附属中医医院内部控制建设项目调研报名材料。

2、报名提交时间：2024年6月1日-2024年6月10日 17:00前。

六、调研响应要求

1、电子版方案以及电子版报价（均需加盖公司公章）。

2、纸质方案以及纸质报价文件（均需加盖公司公章），1本“正本”，1本“副本”，副本可以是正本的复印件。

3、电子以及纸质文件提交时间：2024年6月1日-2024年6月10日 17:00前。    

4、联系人及联系电话：胡瑾君  15920134301

5、电子邮件地址：hujj1984[at]163[dot]com

                             广州医科大学附属中医医院

                           2024年5月30日

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